| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FABIANA GRZEGORCK DALLA NORA |
| Número do empenho: | 3109 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS Á LAGEADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 186,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS Á LAGEADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 186,70 | ||
| 07/03/2016 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS Á LAGEADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 186,70 | ||
| 09/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2016 FABIANA GRZEGORCK DALLA NORA - 83739 | 186,70 | ||
| TOTAL | 186,70 | 186,70 | 186,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
