| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARLY VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 3119 | Data de lançamento: | 08/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.03.2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E,AGENDAMENTOS DE CONSULTAS EM DIVERSOS HOSPITAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.03.2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E,AGENDAMENTOS DE CONSULTAS EM DIVERSOS HOSPITAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 48,00 | ||
| 08/03/2016 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.03.2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E,AGENDAMENTOS DE CONSULTAS EM DIVERSOS HOSPITAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 48,00 | ||
| 09/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2016 MARLY VENDRUSCOLO - 4557 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
