| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3132 | Data de lançamento: | 08/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS DE CAIXAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO CFE NOTA FISCAL 4465 ORDEM EM ANEXO | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS DE CAIXAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO CFE NOTA FISCAL 4465 ORDEM EM ANEXO | 600,00 | ||
| 08/03/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS DE CAIXAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO CFE NOTA FISCAL 4465 ORDEM EM ANEXO | 600,00 | ||
| 30/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2016 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 427,02 | ||
| 30/03/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 3132/2016 | 172,98 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 30/03/2016 | 172,98 | Lançada | |
| TOTAL | 172,98 |
