| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3134 | Data de lançamento: | 08/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 4463 ORDEM EM ANEXO | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 4463 ORDEM EM ANEXO | 3.200,00 | ||
| 08/03/2016 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 4463 ORDEM EM ANEXO | 3.200,00 | ||
| 30/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3134/2016 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
