| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DAMO TECNOMETAL LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIAR A CONTRUÇÃO DE PRÉDIO P/ UNID. DO CORPO DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS DE CORRER DESTINADOS PARA GUARNIÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 12/2016/PROCESSO No 68/2016 EM ANEXO | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | AQUISIÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS DE CORRER DESTINADOS PARA GUARNIÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 12/2016/PROCESSO No 68/2016 EM ANEXO | 8.000,00 | ||
| 22/03/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - | 700,00 | ||
| 22/03/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - | 7.300,00 | ||
| 22/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2016 DAMO TECNOMETAL LTDA - EPP - 94222 | 7.975,50 | ||
| 22/03/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3177/2016 | 24,50 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/03/2016 | 24,50 | Lançada | |
| TOTAL | 24,50 |
