| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 335 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 010.142.877 ORDEM EM ANEXO | 1.087,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 010.142.877 ORDEM EM ANEXO | 1.087,40 | ||
| 18/01/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 010.142.877 ORDEM EM ANEXO | 1.087,40 | ||
| 12/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2016 EDUINO KRASNIEVICZ - 83505 | 1.087,40 | ||
| TOTAL | 1.087,40 | 1.087,40 | 1.087,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
