| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EVANDRO L. DALL AGNOL - ME |
| Número do empenho: | 3521 | Data de lançamento: | 18/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETO PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 593 ORDEM EM ANEXO | 1.374,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETO PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 593 ORDEM EM ANEXO | 1.374,00 | ||
| 18/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETO PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 593 ORDEM EM ANEXO | 1.374,00 | ||
| 30/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2016 EVANDRO L. DALL AGNOL - ME - 2184 | 1.374,00 | ||
| TOTAL | 1.374,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
