| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3540 | Data de lançamento: | 18/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - CAMARA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 407 ORDEM EM ANEXO | 1.456,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 407 ORDEM EM ANEXO | 1.456,70 | ||
| 18/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 407 ORDEM EM ANEXO | 1.456,70 | ||
| 30/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2016 ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP - 92205 | 1.456,70 | ||
| TOTAL | 1.456,70 | 1.456,70 | 1.456,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
