| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E,LIMPEZA DO PÁTIO NO CAPS CFE NOTA FISCAL 072 ORDEM EM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E,LIMPEZA DO PÁTIO NO CAPS CFE NOTA FISCAL 072 ORDEM EM ANEXO | 100,00 | ||
| 18/01/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E,LIMPEZA DO PÁTIO NO CAPS CFE NOTA FISCAL 072 ORDEM EM ANEXO | 100,00 | ||
| 25/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2016 ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 - 95220 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
