| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3617 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016 | 19,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016 | 19,27 | ||
| 21/03/2016 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016 | 19,27 | ||
| 22/03/2016 | EMPENHADO A MENOR | -19,27 | ||
| 22/03/2016 | EMPENHADO A MENOR | -19,27 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
