| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇO EM ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 4113 ORDEM EM ANEXO | 78,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇO EM ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 4113 ORDEM EM ANEXO | 78,76 | ||
| 23/03/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇO EM ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 4113 ORDEM EM ANEXO | 78,76 | ||
| 01/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2016 SEDINEI PERETTO - 3195 | 78,76 | ||
| TOTAL | 78,76 | 78,76 | 78,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
