| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 2021-2022-2023-ORDEM EM ANEXO | 4.059,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 2021-2022-2023-ORDEM EM ANEXO | 4.059,54 | ||
| 23/03/2016 | LIQUIDADO CFE NF 2021 | 4.059,54 | ||
| 23/03/2016 | LIQUIDAÇÃO DE ACORDO COM NF 2021 POR JOSE ANTONIO PRESTES | 2.100,00 | ||
| 23/03/2016 | LIQUIDAÇÃO DE ACORDO COM NF 2022 POR JOSE ANTONIO PRESTES | 1.314,54 | ||
| 23/03/2016 | LIQUIDAÇÃO DE ACORDO COM NF 2023 POR JOSE ANTONIO PRESTES | 645,00 | ||
| 23/03/2016 | ERRO NO DOCUMENTO FISCAL | -4.059,54 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2016 LUIZ C COPATTI - ME - 933 | 4.059,54 | ||
| TOTAL | 4.059,54 | 4.059,54 | 4.059,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
