| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3971 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PGTO - MARÇO DE 2016 | 3.453,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | FOLHA FOLHA PGTO - MARÇO DE 2016 | 3.453,33 | ||
| 24/03/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 03/2016 | 3.453,33 | ||
| 24/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 3.453,33 | ||
| TOTAL | 3.453,33 | 3.453,33 | 3.453,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
