| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM, VEÍCULO TRANSIT PLACAS IVI-6403 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO 975 EM ANEXO | 805,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM, VEÍCULO TRANSIT PLACAS IVI-6403 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO 975 EM ANEXO | 805,40 | ||
| 27/04/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 17148 | 805,40 | ||
| 27/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2016 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 85816 | 805,40 | ||
| TOTAL | 805,40 | 805,40 | 805,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
