| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DS ANTENA DE TV NO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES 03/2016 CFE NOTA FISCAL EM ANEXO | 37,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DS ANTENA DE TV NO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES 03/2016 CFE NOTA FISCAL EM ANEXO | 37,65 | ||
| 24/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 022225255 | 37,65 | ||
| 05/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2016 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 37,65 | ||
| TOTAL | 37,65 | 37,65 | 37,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
