| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ATO IND. COM. DE PROD. PROMOCIONAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4159 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MIMOS DESTINADOS PARA HOMENAGENS DO DIA DA MULHER CFE NOTA FISCAL 3101 ORDEM EM ANEXO | 1.386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MIMOS DESTINADOS PARA HOMENAGENS DO DIA DA MULHER CFE NOTA FISCAL 3101 ORDEM EM ANEXO | 1.386,00 | ||
| 24/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 3101 | 1.386,00 | ||
| 01/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2016 ATO IND. COM. DE PROD. PROMOCIONAIS LTDA - 96679 | 1.386,00 | ||
| TOTAL | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
