| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMESSA DE MATERIAL Á PORTO ALEGRE CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 215163 EM ANEXO | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | REMESSA DE MATERIAL Á PORTO ALEGRE CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 215163 EM ANEXO | 37,50 | ||
| 29/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 215163 | 37,50 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2016 LOCATELLI & CIA LTDA - 26 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
