| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE NOTA FISCAL 000.000.516 ORDEM EM ANEXO | 3.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE NOTA FISCAL 000.000.516 ORDEM EM ANEXO | 3.440,00 | ||
| 29/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000000516 | 3.440,00 | ||
| 11/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2016 AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME - 2632 | 3.440,00 | ||
| TOTAL | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
