| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PAVAN - ME |
| Número do empenho: | 4254 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVE-7337 CFE NOTA FISCAL 860 ORDEM EM ANEXO | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVE-7337 CFE NOTA FISCAL 860 ORDEM EM ANEXO | 515,00 | ||
| 29/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 860 | 515,00 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2016 FERNANDO PAVAN - ME - 91965 | 504,70 | ||
| 15/04/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4254/2016 | 10,30 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 15/04/2016 | 10,30 | Lançada | |
| TOTAL | 10,30 |
