| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 000.005.731 ORDEM EM ANEXO | 271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 000.005.731 ORDEM EM ANEXO | 271,00 | ||
| 29/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000005731 | 271,00 | ||
| 14/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2016 AUTO MECANICA BUSATTO LTDA - 448 | 271,00 | ||
| TOTAL | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
