| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4278 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE FIBRA DE 1000LT RETANGULAR DESTINADAS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE NOTA FISCAL 3831 ORDEM EM ANEXO | 1.066,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE FIBRA DE 1000LT RETANGULAR DESTINADAS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE NOTA FISCAL 3831 ORDEM EM ANEXO | 1.066,00 | ||
| 29/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 3831 | 1.066,00 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2016 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 1.066,00 | ||
| TOTAL | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
