| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NEUSA SALETE PEREIRA BORGES |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | INCENTIVO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCENTIVO ADICIONAL PARA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE REFERENTE EXERCÍCIO/2015 | 1.014,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | INCENTIVO ADICIONAL PARA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE REFERENTE EXERCÍCIO/2015 | 1.014,00 | ||
| 29/03/2016 | INCENTIVO ADICIONAL PARA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE REFERENTE EXERCÍCIO/2015 | 1.014,00 | ||
| 05/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2016 NEUSA SALETE PEREIRA BORGES - 85795 | 1.014,00 | ||
| TOTAL | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
