| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILSON SCAPIN 00908425023 |
| Número do empenho: | 4390 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM LINHA SANTOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 000004 ORDEM EM ANEXO | 5.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM LINHA SANTOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 000004 ORDEM EM ANEXO | 5.520,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000004 | 5.520,00 | ||
| 04/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509146 PAGTO. REF. EMPENHO 4390/2016 GILSON SCAPIN 00908425023 - 93597 | 5.520,00 | ||
| TOTAL | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
