| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA MATIASSO - ME |
| Número do empenho: | 4391 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEMANA DA PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 000.006.690 ORDEM EM ANEXO | 628,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEMANA DA PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 000.006.690 ORDEM EM ANEXO | 628,60 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000006690 | 628,60 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4391/2016 TEREZINHA MATIASSO - ME - 56139 | 628,60 | ||
| TOTAL | 628,60 | 628,60 | 628,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
