| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
| Número do empenho: | 4402 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 SMART DESB/SAMSUBG DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 000.023.299 ORDEM EM ANEXO | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 SMART DESB/SAMSUBG DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 000.023.299 ORDEM EM ANEXO | 650,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000023299 | 650,00 | ||
| 11/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4402/2016 MAGAZINE LUIZA S/A - 42552 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
