| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO JORGE VIEIRA |
| Número do empenho: | 4418 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES MÚSICAS,PEÇAS TEATRAL DENTRO PROJETO PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 148 ORDEM EM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES MÚSICAS,PEÇAS TEATRAL DENTRO PROJETO PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 148 ORDEM EM ANEXO | 700,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 148 | 700,00 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2016 ALESSANDRO JORGE VIEIRA - 84545 | 686,00 | ||
| 15/04/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4418/2016 | 14,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 15/04/2016 | 14,00 | Lançada | |
| TOTAL | 14,00 |
