| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 4429 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1504/2016 | 810,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1504/2016 | 810,93 | ||
| 26/04/2016 | VANESSA M BINOTTO - CHEFE DE GABINETE - DANFE. 000.082.169. | 810,93 | ||
| 26/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4429/2016 - REF. ABRIL/2016 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 94047 | 405,47 | ||
| 09/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4429/2016 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 94047 | 405,46 | ||
| TOTAL | 810,93 | 810,93 | 810,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
