| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 4489 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA DESTINADAS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 21272 ORDEM EM ANEXO | 234,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA DESTINADAS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 21272 ORDEM EM ANEXO | 234,95 | ||
| 01/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000021272 | 234,95 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4489/2016 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 | 234,95 | ||
| TOTAL | 234,95 | 234,95 | 234,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
