| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
| Número do empenho: | 4491 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DO PÁTIO DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE NOTA FISCAL 100 ORDEM EM ANEXO | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DO PÁTIO DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE NOTA FISCAL 100 ORDEM EM ANEXO | 150,00 | ||
| 01/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000100 | 150,00 | ||
| 07/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509147 PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2016 ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 - 90024 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
