| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE - ME |
| Número do empenho: | 4508 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SOCORRO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 044 ORDEM EM ANEXO | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOCORRO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 044 ORDEM EM ANEXO | 120,00 | ||
| 01/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 044 | 120,00 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4508/2016 JOAO CARLOS FORTE - ME - 2065 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
