| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 |
| Número do empenho: | 4562 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS APRESENTAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 000036 ORDEM EM ANEXO | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS APRESENTAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 000036 ORDEM EM ANEXO | 1.650,00 | ||
| 01/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000036 | 1.650,00 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2016 VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 - 91203 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
