| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FRED MAGAZINE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 461 | Data de lançamento: | 20/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PUBLICIDADE DE PROPAGANDAS EM REVISTA CFE NOTA FISCAL 009 ORDEM EM ANEXO | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2016 | DESPESAS COM PUBLICIDADE DE PROPAGANDAS EM REVISTA CFE NOTA FISCAL 009 ORDEM EM ANEXO | 240,00 | ||
| 20/01/2016 | DESPESAS COM PUBLICIDADE DE PROPAGANDAS EM REVISTA CFE NOTA FISCAL 009 ORDEM EM ANEXO | 240,00 | ||
| 26/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2016 FRED MAGAZINE LTDA - ME - 96194 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
