| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 4615 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO DE ÕNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 246,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | SEGURO DE ÕNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 246,48 | ||
| 01/04/2016 | SEGURO DE ÕNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 246,48 | ||
| 01/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4615/2016 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 246,48 | ||
| TOTAL | 246,48 | 246,48 | 246,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
