| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES DE MARÇO/2016 CFE NOTA FISCAL 17883 EM ANEXO | 2.962,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES DE MARÇO/2016 CFE NOTA FISCAL 17883 EM ANEXO | 2.962,97 | ||
| 01/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 17883 | 2.962,97 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4698/2016 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 2.962,97 | ||
| TOTAL | 2.962,97 | 2.962,97 | 2.962,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
