| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 74 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 11.910 CÓPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN REFERENTE MES MARÇO/2016 CFE NOTA 000010688 ANEXO | 0,00 | 512,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 11.910 CÓPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN REFERENTE MES MARÇO/2016 CFE NOTA 000010688 ANEXO | 512,13 | ||
| 01/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000010688 | 512,13 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2016 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363 | 512,13 | ||
| TOTAL | 512,13 | 512,13 | 512,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
