| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | BOA CASA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HABITACAO F.B.RENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA HABITAÇÃO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 3859 ORDEM EM ANEXO | 207,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA HABITAÇÃO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 3859 ORDEM EM ANEXO | 207,91 | ||
| 04/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 3859 | 207,91 | ||
| 14/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2016 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 207,91 | ||
| TOTAL | 207,91 | 207,91 | 207,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
