| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NA PRAÇA DA MATRIZ QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 358 ORDEM EM ANEXO | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NA PRAÇA DA MATRIZ QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 358 ORDEM EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 04/04/2016 | LIQUIDAÇAO NT 00000000358 | 1.700,00 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2016 NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 | 1.453,50 | ||
| 15/04/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4794/2016 | 34,00 | ||
| 15/04/2016 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4794/2016 | 25,50 | ||
| 15/04/2016 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4794/2016 | 187,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 15/04/2016 | 34,00 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 15/04/2016 | 25,50 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 15/04/2016 | 187,00 | Lançada | |
| TOTAL | 246,50 |
