| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
| Número do empenho: | 4814 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 CFE NOTA FISCAL 3598 ORDEM EM ANEXO | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 CFE NOTA FISCAL 3598 ORDEM EM ANEXO | 480,00 | ||
| 04/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000003598 | 480,00 | ||
| 14/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2016 AUTO MECANICA BUSATTO LTDA - 448 | 459,70 | ||
| 14/04/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4814/2016 | 20,30 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/04/2016 | 20,30 | Lançada | |
| TOTAL | 20,30 |
