| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4824 | Data de lançamento: | 05/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 000.000.089 ORDEM EM ANEXO | 921,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 000.000.089 ORDEM EM ANEXO | 921,00 | ||
| 05/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000.000.089 | 921,00 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4824/2016 ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA - 3435 | 921,00 | ||
| TOTAL | 921,00 | 921,00 | 921,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
