| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 05/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NA COORDENADORIA REGIONAL DA DEFESA CÍVIL CFE NOTA FISCAL 000101 ORDEM EM ANEXO | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CAIXA DE DESCARGA NA COORDENADORIA REGIONAL DA DEFESA CÍVIL CFE NOTA FISCAL 000101 ORDEM EM ANEXO | 50,00 | ||
| 05/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000101 | 50,00 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2016 JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 - 93247 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
