| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4833 | Data de lançamento: | 05/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 7665 ORDEM EM ANEXO | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 7665 ORDEM EM ANEXO | 485,00 | ||
| 05/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 7665 | 485,00 | ||
| 11/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2016 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
