| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 4846 | Data de lançamento: | 05/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 010.911.902 ORDEM EM ANEXO | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2016 CFE NOTA FISCAL 010.911.902 ORDEM EM ANEXO | 140,00 | ||
| 05/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 010.911.902 | 140,00 | ||
| 14/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2016 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - ME - 92771 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
