| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 4878 | Data de lançamento: | 05/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMP - ABRIL DE 2016 | 409,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMP - ABRIL DE 2016 | 409,26 | ||
| 05/04/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 03/2016 | 409,26 | ||
| 05/04/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: M.SERV.SEC.E.PRADEM - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 15 | 26,26 | ||
| 16/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2016 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 383,00 | ||
| TOTAL | 409,26 | 409,26 | 409,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 05/04/2016 | 26,26 | Lançada | |
| TOTAL | 26,26 |
