| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
| Número do empenho: | 4914 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MATERIAL E,COLOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 155 ORDEM EM ANEXO | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MATERIAL E,COLOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 155 ORDEM EM ANEXO | 460,00 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000000155 | 460,00 | ||
| 12/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4914/2016 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 | 450,80 | ||
| 12/04/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4914/2016 | 9,20 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 12/04/2016 | 9,20 | Lançada | |
| TOTAL | 9,20 |
