| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4936 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA JUVENTUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS EM NOME DE RENE SANTOS E,MARCELLA CRUZ QUANDO NESTA CIDADE NA PARTICIPAÇÃO ALUSIVAS AO DIA MUNICIPAL DA JEVENTUDE CFE RECIBO EM ANEXO | 3.191,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS EM NOME DE RENE SANTOS E,MARCELLA CRUZ QUANDO NESTA CIDADE NA PARTICIPAÇÃO ALUSIVAS AO DIA MUNICIPAL DA JEVENTUDE CFE RECIBO EM ANEXO | 3.191,58 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDAÇÃO RECIBO | 3.191,58 | ||
| 13/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2016 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 3.191,58 | ||
| TOTAL | 3.191,58 | 3.191,58 | 3.191,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
