| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCO AURELIO B CAMPOS |
| Número do empenho: | 4952 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 ABRIL/2016 PARA PARTICIPAR DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONETUR. | 389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 ABRIL/2016 PARA PARTICIPAR DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONETUR. | 389,00 | ||
| 06/04/2016 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 ABRIL/2016 PARA PARTICIPAR DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONETUR. | 389,00 | ||
| 12/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2016 MARCO AURELIO B CAMPOS - 95427 | 389,00 | ||
| TOTAL | 389,00 | 389,00 | 389,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
