| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 4954 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE CFE NOTA FISCAL 292 ORDEM EM ANEXO | 206,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE CFE NOTA FISCAL 292 ORDEM EM ANEXO | 206,00 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000000292 | 206,00 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4954/2016 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 206,00 | ||
| TOTAL | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
