| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4974 | Data de lançamento: | 07/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IWW-18309 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE NOTA FISCAL 000020224 ORDEM EM ANEXO | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IWW-18309 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE NOTA FISCAL 000020224 ORDEM EM ANEXO | 270,00 | ||
| 07/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00002024 | 270,00 | ||
| 09/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2016 HOLANDA VEICULOS LTDA - 56301 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
