| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4975 | Data de lançamento: | 07/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO GOL PLACAS IWW-1830 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE NOTA 9438 ORDEM EM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO GOL PLACAS IWW-1830 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE NOTA 9438 ORDEM EM ANEXO | 100,00 | ||
| 07/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000000009438 | 100,00 | ||
| 10/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4975/2016 HOLANDA VEICULOS LTDA - 56301 | 98,00 | ||
| 10/05/2016 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 4975/2016 | 2,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 10/05/2016 | 2,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2,00 |
