| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NEILOR TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5048 | Data de lançamento: | 11/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA JUVENTUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VAN PARA TRANSPORTE DE BANDA DE PASSO A F.WESTPHALEN QUANDO DO EVENTO DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE CFE NOTA FISCAL 024 DECRETO MUNICIPAL 043/2016 EM ANEXO | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VAN PARA TRANSPORTE DE BANDA DE PASSO A F.WESTPHALEN QUANDO DO EVENTO DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE CFE NOTA FISCAL 024 DECRETO MUNICIPAL 043/2016 EM ANEXO | 750,00 | ||
| 11/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 024 | 750,00 | ||
| 13/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2016 NEILOR TRANSPORTES LTDA - 96746 | 725,25 | ||
| 13/05/2016 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5048/2016 | 24,75 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 13/05/2016 | 24,75 | Lançada | |
| TOTAL | 24,75 |
